泉州市澳门永利区人民政府关于提请审议2018年财政收支预算调整方案(草案)的议案
发布时间:2018-11-02 15:23 字号:

 

泉鲤政〔201835

 

 

泉州市澳门永利区人民政府关于提请审议2018年财政收支预算调整方案(草案)的议案

 

澳门永利区人大常委会:

由于弥补社保基金收支缺口、2017年度考核奖标准提高(2018年上半年发放)和增人增资等增支,需调增一般公共预算支出,资金来源年初预算安排的债券还本上解支出7136万元(按照省财政厅债券管理相关规定,债券还本通过预算安排财力上解),调整从省财政厅下达的置换债券上解,一般公共预算财力相应增加7136万元调入资金增加12456万元,其中:政府性基金调入增加10734万元(本级基金调入942万元,上级补助收入调入9792万元),国有资本经营收入调入增加1722万元。两因素合计,一般公共预算可安排支出增加19592万元,结合今年1-9月份的收支情况,建议对2018年财政收支预算进行调整。现提出调整草案(详见附件)如下:

一、一般公共预算支出调整为106492万元,比年初预算86900万元增加19592万元。

二、政府性基金预算收入调整为1742万元,比年初预算800万元增加942万元。政府性基金支出(包括本级预算和上级补助)调整为86271万元;调出资金调整为13734万元,其中:本级预算调出资金3942万元、比年初预算3000万元增加942万元,上级补助收入调出资金增加9792万元。

三、国有资本经营预算收入调整为7329万元,比年初预算5290万元增加2039万元。国有资本经营预算支出调整为607万元,比年初预算290万元增加317万元;调出资金调整为6722万元,比年初预算5000万元增加1722万元。

四、新增债券9800万元,安排用于延陵安置区、龙头山片区安置房、晋江下游岸线整治续建工程金塔段商住区一期市政道路工程、人民沟整治工程、泉州市第七中学江南校区、泉州十五中扩建工程、世界银行贷款中国医疗卫生改革转贷、旧浮桥街片区改造安置房、为民办实事公厕改造、2018“厕所革命”等项目。置换债券7136万元,用于置换以前年度地方政府债务。

 

 

附件:澳门永利区2018年财政收支预算调整方案

 

                        泉州市澳门永利区人民政府

 

 

       长: 

 

 

             20181019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

澳门永利区2018年财政收支预算调整方案

(草案)

 

一、一般公共预算支出调整意见

一般公共预算支出调整为106492万元,比年初预算86900万元增加19592万元,增加的支出从一般公共预算增加的财力和增加的调入资金安排。其中:人员支出增加3224万元(年终考核奖标准提高及增加人员经费),公用经费增加458万元(继续教育经费、教育系统保安服务费、义务教育公办学校学生免作业本费、中职免学费提高标准增加支出),弥补2018年机关事业单位养老保险基金收支缺口8000万元,上解市级2018年城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助资金4045万元,弥补2017年城乡居民基本医疗保险基金缺口1700万元,弥补2015年、2016年企业职工基本养老保险基金缺口1404万元,其他对个人和家庭补助增加679万元,上半年发行的地方政府债券利息、发行费支出增加32万元,森林防火专项资金增加50万元。分大类安排:

(一)一般公共服务支出增加622万元;

(二)国防支出增加9万元;

(三)公共安全支出增加54万元;

(四)教育支出增加1414万元;

(五)科学技术支出增加36万元;

(六)文化体育与传媒支出增加78万元;

(七)社会保障和就业支出增加10390万元;

(八)医疗卫生与计划生育支出增加6363万元;

(九)节能环保支出减少7万元;

(十)城乡社区支出增加235万元;

(十一)农林水支出增加265万元;

(十二)交通运输支出增加14万元;

(十三)资源勘探信息等支出增加14万元;

(十四)其他支出增加73万元;

(十五)债务付息支出增加31万元;

(十六)债务发行费用支出增加1万元。

二、政府性基金预算调整意见

政府性基金预算收入调整为1742万元,比年初预算800万元增加942万元;上级补助收入预计96063万元(土地出让金和基础设施配套费);动用上年结余2200万元;收入合计100005万元。

政府性基金预算支出调整为86271万元,其中:城乡社区支出83745万元,债务付息支出2519万元,债务发行费用支出7万元;政府性基金调出资金调整为13734万元,其中:本级预算调出资金3942万元、比年初预算3000万元增加942万元,上级补助收入调出资金增加9792万;支出合计100005万元。

三、国有资本经营预算调整意见

国有资本经营预算收入调整为7329万元,比年初预算5290万元增加2039万元。国有资本经营预算支出调整为607万元,比年初预算290万元增加317万元;调出资金调整为6722万元,比年初预算5000万元增加1722万元。

四、地方政府债券调整意见

新增债券9800万元,安排用于:①延陵安置区(东片区)项目3500万元;②龙头山片区安置房项目2500万元;③晋江下游岸线整治续建工程金塔段商住区一期市政道路工程1000万元;④人民沟整治工程项目1000万元;⑤泉州市第七中学江南校区300万元;⑥泉州十五中扩建工程600万元;⑦外债转贷(世界银行贷款中国医疗卫生改革转贷)147万元;⑧旧浮桥街片区改造安置房520万元;2018年为民办实事公厕改造10113万元;2018“厕所革命”4座改建120万元。置换债券7136万元,用于置换以前年度地方政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门永利区人民政府办公室                20181019日印发

 


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